II^ Puntata della Relazione

Riprendiamo la pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco Alan Fabbri, riprendendo da dove avevamo lasciato:

3.Attività amministrativa.

1. Sistema ed esiti dei controlli interni

omissis

1. Controllo di gestione.

Principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, in riferimento ai diversi settori:

Servizio Personale: Rideterminazione della dotazione organica, con evidenza della riduzione del numero di personale dipendente.

DOTAZIONE ORGANICA DAL 2009 AL 2013

ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
N. 112 posti di cui 107 coperti e n.1 dipendente in comando	Inizio riorganizzazione degli uffici e dei servizi n. 113 posti di cui 107 coperti e n.1 dipendente in comando	completamento riorganizzazione degli uffici e dei servizi n. 111 posti di cui 101 coperti e n.1 dipendente in comando	n. 111 posti di cui 101 coperti e n.1 dipendente in comando	n. 111 posti di cui 101 coperti e n.1 dipendente in comando

Quella che vedete sopra è la dotazione organica, meglio conosciuta come "pianta organica" del Comune che si attesta su 111 persone, tuttavia " solo " 102 posti sono coperti mentre 9 sono "vacanti" . Non ho capito come siano stati contabilizzati i 39 dipendenti avventizi assunti nel 2012 -2013 - 2014 con i fondi del terremoto, infatti non figurano nella dotazione organica nè figurano i relativi costi,  tra i costi di personale. (almeno io non li ho trovati)

Istruzione pubblica:

Nelle tabelle che seguono trovate alcuni parametri di efficenza relativa ai servizi cosiddetti a domanda individuale, e cioè quelli i cui costi incidono "parzialmente" sui cittadini che ne usufruiscono, La parte dei costi non coperta dalla tariffa viene "fiscalizzata" a carico della totalità dei cittadini. In pratica, per esempio, la parte non coperta dei costi dell'asilo nido viene messa a carico di tutti i cittadini, anche di quelli che non hanno figli ...

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2009	2010	2011	2012	2013
Asilo nido	domande soddisfatte / domande presentate	48/51	47/52	46/48	48/62
	costo totale / n. bambini frequentanti	604/48	610/47	540/46	491/48
	provento totale / n.bambini frequentanti	140/48	142/47	145/46	145/48
Impianti sportivi	Numero impianti / popolazione	21/15447	21/15401	21/15283	18/15108
	costo totale / n.utenti	154/14800	130/14850	82/14850	82/10100
	provento totale / n.utenti	48/14800	37/14850	28/14800	28/10100
Mense scolastiche	domande soddisfatte / domande presentate	520/520	423/423	555/555	565/565
	costo totale/ n.pasti offerti	375/43171	393/43880	418/43446	418/46315
	provento totale / n.pasti offerti	304/43171	279/43880	312/43446	312/46315
Musei, pinacoteche	costo totale /n.visitatori	238/25200	241/25180	229/27000	240/26500
	provento totale /n.visitatori	0/25200	0/25180	0/27000	0/26500
	n.visitatori/ n.isitituzioni	25200/6	25180/6	27000/6	26500/6
Altri servizi ( trasporto sociale, scolastico, centri ricreativi, assistenza domiciliare , assistenza entrata uscita alunni	costo totale/ n. utenti	611/354	743/412	791/508	912/552
	provento totale / n. utenti	258/354	286/412	331/508	330/552
Trasporto scolastico		187	195	203	232
Trasporto sociale		28	43	44	48
Centri estivi		85	123	193	203
Assistenza domiciliare			51	68	69

Come potete notare mancano i dati relativi al 2013, poiché si afferma nella relazione che alla data (25.02.2014) non erano ancora disponibili . Per nostra fortuna solo qualche giorno  (13.03.2014) dopo, la giunta ha approvato la relazione al bilancio consuntivo 2013 ed abbiamo potuto recuperare i dati mancanti .... ecco la pagina 22 della relazione:

e pagina 23 

Piccolo commento ad uso e consumo del lettore, ovviamente ciascuno di noi può estrarre i dati che preferisce e trarre le proprie conclusioni:

Asilo nido  nel 2009 le domande di iscrizioni erano 51 di cui soddisfatte 48, mentre nel 2013 sono state 58 di cui soddisfatte solo 50 . Possiamo quindi affermare che la domanda del servizio di asilo nido è aumentata negli anni e non è stato possibile soddisfarla (mentre nel 2009 solo 2 bambini sono rimasti a casa, nel 2013 i bambini rimasti a casa sono stati 8).

Proseguendo nell'esempio del nido nel 2009 il costo complessivo della struttura è stato di 604.000 euro per 48 bambini e cioè un costo di 12.583 euro a bambino, mentre nel 2013 il costo complessivo è stato di 624.000 euro per 50 bambini par ad 12.480 a bambino.

e pagina 24

I ricavi addebitati agli utenti (cioè ai genitori) nel 2009 furono 140.000 euro e cioè circa 2.916 euro a bambino, mentre nel 2013 i ricavi sono stati 166.000 euro e cioè circa 3.320 euro a bambino. Quindi nonostante l'aumento delle rette si può notare come la maggior parte del costo sia rimasta a carico della collettività e non degli utenti. (anno 2009, euro  464.000 a carico del bilancio - anno 2013, euro 458.000 a carico del bilancio). 

Servizi indispensabili

In seguito la relazione del sindaco riprende una serie di parametri relativi ai servizi amministrativi comunali rapportati alla popolazione in modo da ricavarne anche il costo che grava su ciascun cittadino.

Purtroppo anche qui manca il dato del 2013 e cosi anche qui ho integrato la relazione con le tabelle del bilancio consuntivo 2013.

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2009	2010	2011	2012
Servizi connessi organi istituzionali	n. addetti / popolazione	1/15447	1/15401	1/15283	1/15108
	costo totale / popolazione	342/15447	300/15401	319/15283	320/15283
Amministrazione generale elettorale	n. addetti / popolazione	43/15447	40/15401	40/15283	38/15108
	costo totale / popolazione	2130/15447	2123/15401	3869/15283	3758/15108
Ufficio tecnico comunale	domande evase / domande presentate	800/780	680/680	700/700	1100/1100
	costo totale / popolazione	339/15447	396/15401	345/15283	355/15108
Servizio anagrafe e stato civile	n. addetti / popolazione	3/15447	3/15401	3/15283	3/15108
	costo totale / popolazione	191/15447	163/15401	214/15283	224/15108
Polizia Locale e amministrativa	n. addetti / popolazione	16/15447	16/15401	15/15283	15/15108
	costo totale / popolazione	1121/15447	1156/15401	1061/15283	1058/15108
Istruzione primaria secondaria e inferiore	n.aule / n. studenti	49/772	49/758	49/800	46/777
	costo totale / n. studenti frequentanti	520/772	332/758	507/800	525/777
Viabilità e illuminazione pubblica	km strade illuminate / km strade asfaltate	60/175	60/175	60/175	60/175
	costo totale/ km strade illuminate	1341/60	1320/60	1349/60	1350/60

• i dati di costo sono espressi in migliaia. I dati del 2013 non sono ancora disponibili

La pagina 25 della relazione al bilancio consuntivo:

e pag. 26

Come potete vedere estrapolare dati non è semplicissimo, ma credo che,ad una attenta lettura, ciascuno di noi può farsi una idea abbastanza precisa dell'andamento della spesa dei servizi e della loro efficenza economica. 

Ciclo dei rifiuti:

	2010	2011	2012
Tonnellate di rifiuti raccolti	10100	10300	22950
Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti	42	45	43

Questa tabella l'ho trovata a pagina 11 della relazione del sindaco e mi è sembrata molto "strana". Si legge infatti che la raccolta dei rifiuti "sarebbe più che raddoppiata" tra il 2011 ed il 2012 passando da 10.300 tonnellate a 22.950 tonnellate, mentre la percentuale di quella differenziata è persino diminuita. Ammetterete che il dato è assai anomalo ed inspiegabile .

Per ora ci fermiamo qui ..... continua.