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lunedì 25 febbraio 2013

varie ed eventuali

In queste prime settimane del duemilatredici,  in attesa dell'approvazione del bilancio preventivo , la giunta si è occupata di ben poche cose, e comunque di "scarso" rilievo, e così per trovare qualche cosa da commentare sul nostro blog, ho pensato di ricercare tra le determinazioni dirigenziali, ma anche qui nulla di rilevante.  Ed allora ho pensato che la cosa più rilevante fosse proprio l'ordinaria amministrazione del Comune. E così sotto la supervisione dell'assessore Palmiro Tancini ho pensato di occuparmi delle "VARIE ED EVENTUALI", facendo una piccola raccolta delle determinazioni prese dai dirigenti nel mese di febbraio . La cosa può sembrare noiosa o insignificante, ma in realtà attraverso queste piccole cose di amministrazione spiccia, si riesce ad avere un' impressione di prima mano su come vanno le cose nel nostro comune, ma più in generale nella pubblica amministrazione.

DETERMINA
1) Di affidare il servizio di assistenza del software applicativo “ERGONWIN” descritto in premessa alla ditta EURESYS S.r.l., secondo le condizioni di cui all' allegata bozza di contratto per l’anno 2013 per l’ammontare di €. 3.896,20, iva 21% compresa;
2) Di dare atto che la somma complessiva di di €. 3.896,20 è disponibile sul Cap. 2126  “MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE CONVENZIONATA DEL PERSONALE” del bilancio 2013 IMPE 2013/253;
*     *     *
DETERMINA
1. Di richiamare quanto esplicitato in premessa, quale parte integrante del presente atto;
2. individuare, con decorrenza 1 gennaio 2013, il Vice Comandante – Ispettore Capo cat. D2 Marcellini Mauro quale titolare della posizione organizzativa del Settore Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile denominata “ Coordinatore del Presidio di Polizia Municipale di Bondeno e delle Strutture Tecnico Operative del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'AltoFerrarese”,dando atto che la durata di detta individuazione è strettamente legata alla vigenza dell' incarico del Dirigente del Settore; 

3. di stabilire che l’orario di lavoro ha una consistenza minima di 36 ore settimanali articolate su sei giorni ( dal Lunedì al Sabato) e di un orario libero, ovvero senza vincoli di presenza in fasce orarie predeterminate;
4.  di decretare che al soggetto individuato verrà corrisposta una indennità di posizione nella misura lorda di € 6.000,00 annui per13 mensilità, oltre la eventuale indennità di risultato, che verrà corrisposta a seguito della verifica del conseguimento dei risultati e non potrà superare il 25 % della retribuzione di posizione;
5. di dare atto che il finanziamento della posizione organizzativa in argomento è a carico del fondo sviluppo politiche del personale;

Il Dirigente
F.to Dott. Stefano Ansaloni

                                                              *     *     *


DETERMINA
1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendo qui integralmente richiamate;
2. Di dare mandato all’ufficio paghe di corrispondere in modo retroattivo dal 01/01/2013 l’indennità di disagio mensile concordata alle dipendenti Sigg.re Rossi Laura e Trevisani Graziella secondo il prospetto di seguito rappresentato:
- Rossi Laura € 138,00 mensili
- Trevisani Graziella € 77,50 mensili
3. Di imputare la spesa connessa a tale indennità ai corrispondenti capitoli di spesa del Fondo di cui all’ex art. 15 CCNL 01/04/1999 che presentano la necessaria di sponibilità;
4.Di chiedere il rimborso della somma liquidata all’ATI-Coop.ve Sociali “in Cammino – Serena”, gestore dei servizi offerti dal polo SocioSanitario del Comune di Bondeno;

Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA
               
                                                                   *     *     *


DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:



1. di corrispondere e liquidare per l’anno 2012 a tutto il personale dipendente, di cui all’allegato prospetto, proporzionalmente ai valori maneggiati nel corso del medesimo anno ed entro il imiti fissati contrattualmente, l’indennità maneggio valori nella misura a fianco di ognuno indicata;
2. di dare atto che la spesa derivante dalla suddetta corresponsione, pari a complessive €. 493.39 è finanziata dal fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività del personale di cui all’atto in premessa citato, mediante imputazione ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione - gestione residui, che presentano la necessaria disponibilità;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini

                                                                 *     *     *


DETERMINA
1) di assegnare, per le motivazioni in premessa esposte, al Funzionario Avv. Maurizio Zambonelli la posizione organizzativa istituita all’interno del Servizio Affari Legali e Contratti in Staff al Segretario Generale” ;
2) di stabilire che l’orario di lavoro ha una consistenza minima di 36 ore settimanali articolate su cinque giorni (dal Lunedì al Venerdì) ed in orario libero, ovvero senza vincoli di presenza in fasce orarie predeterminate;
3) di dare atto che l’indennità di posizione è corrisposta per tutto l’anno 2013 ed ammonta a complessivi €. 5.164,56;

4) di dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta a seguito della verifica del conseguimento dei risultati e non potrà superare il 25% della retribuzione di posizione;
5) di dare atto che il finanziamento della posizione organizzativa in argomento è a carico del fondo sviluppo politiche del personale;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Daniela Ori



                                                                 *     *     *


DETERMINA
1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate;
2. DI prendere atto che il fondo per lavoro straordinario a seguito dell’incremento di cui alla DGM 9/2013 risulta così costituito:
FONDO STRAORDINARIO                                                                                     19.215,18
Integrazione per neve ( integrazione ai sensi art.15 co 2 CCNL 01/04/99                         1.500,00
Integrazione per attività relative alla gestione del sisma (art.11 comma 8 bis dl 174/12)   8.500,00
Totale straordinario                                                                                                   29.215,18

3. Di dare mandato all’ufficio paghe di corrispondere sulla base delle risultanze dell’ufficio personale la somma complessiva di € 2.569,59 ripartita come da prospetto allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale ai dipendenti Bozzola, Cotromino, Negri, Orlandini, Veratti a remunerazione delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto alle 50 mensili pro capite indicate dall’ordinanza n.1/2012 del Dipartimento della Protezione Civile nel periodo dal 20/05/2012 al 29/07/2012;
4. Di prendere atto del seguente utilizzo del fondo straordinario anno 2012 :
 22.698,69 € straordinario chiesto sia a pagamento che a recupero
 2.060,89 € Straordinari neve ( pagati in competenza sul cap 11650 € 560,89 e sul cap 11667  €1.500,00 )
 2.569,59€ straordinario ecc.50 ore sisma
 Residuo € 1.886,01

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
                                                                 *     *     *
DETERMINA
1. di autorizzare per le necessità di cui in premessa, il personale dipendente, descritto nel prospetto allegato, ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013;
2. che la spesa complessiva presunta di €  294,00 = verrà imputata al CAP 1930 “Spese per le elezioni Politiche “salvo rimborso dello Stato, dando atto che l’impegno verrà assunto con successiva determinazione in sede di liquidazione;
3. di liquidare il compenso spettante ad ogni dipendente con successiva determinazione sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e dichiarate da apposita certificazione vistata dal Dirigente competente.

Il Dirigente
F.to Antonella Moretti
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DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 9.446,00 sul cap. 1110 “ Rimborso di tributi non dovuti impe 2012/2134
2) di rimborsare, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di Euro 164,00 alle associazioni sotto indicate e per l’importo a fianco di ciascuna indicato:
- Associazione I Pilastri del Po –c.f.01590350383 per la commissione n.37- Euro 31,00 ;
- Società Sportiva Nuova Aurora –c.f. 80010190389 per la commissione n. 53
- Euro 68,00;
- PRO CIVITATE – c.f. 93009410387 per la commissione n. 60 - Euro 65,00.
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 164,00 al capitolo 1110 " Rimborso di tributi non dovuti” del Bilancio di esercizio 2012, gestione residui 2012 che presenta la necessaria disponibilità ( IMPEGNO N. 2012/2134 );
4) di autorizzare l' Ufficio Ragioneria ad emettere relativomandato di pagamento a favore delle ditte sopra indicate;

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
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Dato atto che la ditta DATAPIANO s.r.l. su richiesta di questo Servizio, ha fornito il preventivo di spesa per tale attività di allineamento e bonifica pervenuto in data 10/12/2012, n. 443/2012, per una spesa ammontante a € 400,00+IVA21% per un totale di €484,00
dato atto che la somma di € 484,00 IVA compresa per l’attività sopracitata è stata resa disponibile al Cap.12260, che presenta la necessaria disponibilità;
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia;
DETERMINA

1) di autorizzare l’attività di bonifica ed allineamento della banca dati riguardante la toponomastica dell’ Ente, parte costituente del software di gestione delle pratiche edilizie denominato CNED.Net, installato nel CED della Residenza Municipale ed utilizzato davari Servizi dell’Ente, come meglio specificato nel preventivo fornito dalla ditta DATAPIANO S.r.l. di S.Donà di Piave proprietaria dello stesso;
2) di dare atto che le somme necessarie trovano finanziamento, nel seguente modo:
- Cap.12260 “ Spese di formazione ed adeguamento strumenti urbanistici ” Impe 2012/2077 – DET.706/2012

Il Dirigente
F.to Dott. Arch. Fabrizio Magnani
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Dato atto che la cifra introitata nell’esercizio finanziario 2012 relativamente agli oneri di urbanizzazione secondaria ammonta a € 20.139,57 come dalle pratiche pervenute al Settore Tecnico comunale – Servizio Edilizia Privata;
DETERMINA
1) di destinare la somma di € 1.408,64 (millequattrocentotto,64) pari al 7% della cifra incassata a titolo di urbanizzazione secondaria nell’anno 2012 ai sensi del punto 2. 1 della deliberazione regionale citata in premessa ai seguenti scopi in ordine di priorità:

  • acquisizione di aree private previste dallo strumento urbanistico vigente per chiese ed altri edifici religiosi da cedere gratuitamente in proprietà agli Enti religiosi;
  •  rimborso di spese documentate per l’acquisizione di dette aree;
  • interventi per costruzione e ripristino di attrezzature religiose con particolare riferimento ai  valori monumentali e storici intendendosi per attrezzature religiose gli edifici di culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali ricreative e sportive dietro presentazione di relative fatture;


2) di dare atto che il contributo erogato da questo Comune ha di norma carattere integrativo dell’impegno finanziario degli Enti Destinatari;
3) di imputare la spesa di € 1.408,64 ( millequattrocentotto,64) al cap. 41165 “ Trasferimento alla chiesa oneri di urbanizzazione secondaria ” del bilancio di previsione - impe n.2012/2103
4) di trasmettere copia della presente determinazione al designato dall ’Arcivescovo di Ferrara a tenere rapporti con questo Comune per gli Enti religiosi cattolici operanti in questo Comune

Il Dirigente
F.to Dott. Arch. Fabrizio Magnani
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Dato atto che, allo scopo, si rende necessario impegnare la somma di € 2.500,00 al Cap 12470 “ Interventi di protezione civile contributi ” del bilancio in corso di esercizio;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 2.500,00 sul capitolo 12470 “ Interventi di protezione civile contributi” del bilancio in corso di esercizio IMPEGNO n. 2013/439
2. Di dare mandato all’ Ufficio di Ragioneria affinché liquidi alla Associazione di volontariato RADIO CLUB CONTEA NORD C.F.93013730382 Conto Corrente Bancario presso la Cassa di Risparmio di Cento Filiale di Bondeno codice IBAN IT 57I0611567190000000003024 le seguenti somme: € 2.500,00 alla data della presente;

Il Dirigente
F.to Dott. Stefano Ansaloni
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DETERMINA
1) di acquistare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, n.2 personal computer da destinare all’ufficio tecnico, presso la Ditta Zuffellato Computers s.r.l. di Ferrara per l’importo di €1.500,00 I.V.A compresa;
2) Di impegnare l’importo di € 1.500,00 I.V.A compresa imputando la spesa al cap. 2125 “ Manutenzione sistema in formatico - imp. n.2012/34 del bilancio che presenta la necessaria disponibilità;

Il Dirigente
F.to FABRIZIO MAGNANI

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DETERMINA
1.per i motivi in premessa esposti, di affidare all'impresa artigiana di Andrea Samaritani, ditta di provata esperienza e competenza in materia, il lavoro di raccolta, selezione ed elaborazione delle immagini fotografiche raccolte e curatela della relativa mostra dedicata al terremoto a Bondeno "un anno dopo ".
2. di impegnare la spesa di Euro 2.904,00 iva 21% inclusa al CAP.9500 “Attività culturali e promozionali prestazioni di servizi”del Bilancio di previsione 2013 esercizio provvisorio - IMPE. 2013/310

Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA
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DETERMINA
1. per i motivi in premessa esposti, di affidare alla Cooperativa Voli di Bologna, Ditta di fiducia dell' Ente che da anni opera nel settore e collabora con i Comuni del Distretto Ovest per la realizzazione di progetti rivolti a minori e disabili ed è in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, la realizzazione del progetto allegato denominato " Viaggi d' Estate" e
consistente nell'organizzazione di n.4 uscite nel territorio provinciale oltre ad attività laboratoriali per il costo complessivo di € 7.644,68 con l'assistenza di educatori qualificati;
2. di dare atto che il progetto di cui trattasi nella misura di complessivi € 7.644,68 ( iva inclusa) sarà finanziato interamente dal Fondo Regionale per la non autosufficienza;
3. di accertare pertanto l'entrata di € 7.644,85 al CAP-824n--ACCE.N. 2012/400
4.di impegnare la spesa di Euro € 7.644,68 iva inclusa al CAP.15076 del Bilancio di previsione 2012 IMPE 2012/2136;

Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA
                                                                 *     *     *
DETERMINA
1. per i motivi in premessa esposti, di proseguire anche per il mese di febbraio 2013 con la realizzazione del sottoprogetto " Spazio a chi legge", allegato alla presente sottoavoce "A", nell' ambito del più ampio progetto "Spazio 29"
2.di impegnare la spesa di Euro 319,16 al CAP.9081 del Bilancio di previsione 2013-IMPE.2013/309;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA
                                                                 *     *     *
DETERMINA
1) Di acquistare le licenze sopra citate dalla ditta ESTECOM S.r.l., per l’ammontare di €. 295,41, iva 21% compresa;
2) Di dare atto che la somma complessiva di € 295,41 è disponibile al Cap. 2125 “ MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ” del bilancio 2013 IMPE 2013/223;
2) Di dare mandato alla ragioneria di impegnare la somma di € 295,41 sul Cap. 2125
“ MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO”delbilancio 2013 -IMPEGNO 2013/440
3) Di dare incarico al responsabile dei sistemi Informativi del Comune di Bondeno di provvedere a tutti gli atti necessari ad espletare l’ordine;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
                                                                 *     *     *
DETERMINA
1. di provvedere, per la causale indicata in narrativa, all’erogazione della somma di € 167.51, a favore del Centro Studi Superiore di Bondeno,a titolo di rimborso delle spese di accoglienza in occasione degli incontri suddetti;
2. di erogare il contributo suddetto con quietanza dell’ Economo Comunale
3. di imputare la spesa al CAP 9082 - del bilancio di previsione 2012, IMPE. 2058/2012.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Paola Mazza
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INTESO provvedere in merito, mediante impegno di spesa e liquidazione della somma sopraindicata, da versare all’A.N.C.I. con le modalità indicate nel documento contabile, e considerato altresì’che con l’adesione all’A.N.C.I. si conferma il diritto per l’Amministrazione Comunale di mantenere l’iscrizione gratuita alla “Confederazione delle Province e dei Comuni de Nord (CO.NORD), giusta Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 28/01/2010;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
1.Di impegnare la somma di € 3.270,76, disponibile sul CAP n.510 “ Contributi associativi annuali ” IMPE 2013/427 esercizio provvisorio bilancio previsione per l’anno 2013.



2. Di prevedere la successiva liquidazione da parte del Servizio Contabilità, con le modalità indicate dal documento contabile citato in premessa.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Daniela Ori
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Viste le fatture inoltrate dalle due ditte sopra indicate relative al servizio da fornire per l’anno 2013, per una spesa complessiva di € 4.762,08 ( IVA compresa), e precisamente:
 Fattura di € 3.311,29 ( IVA compresa) emessa dalla ditta Wolters Kluwer Italia s.r.l., registrata al n. 2013/341. Codice CIG n.2067264836;
 Fattura di € 1.450,79 ( IVA compresa ) emessa dalla ditta Ancitel s.p.a., registrata al n. 2013/344. Codice CIG n. ZA7089A013;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione delle fatture inviate dai due fornitori e relative al mantenimento di entrambi i servizi anche per l’anno 2013;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. di incaricare il Servizio Contabilità alla liquidazione di entrambe le fatture indicate in premessa con le modalità in esse indicate, prelevando la somma totale e necessaria di € 4.762,08 ( IVA compresa ) come segue:
 € 3.151,84, dal bilancio anno 2012-CAPn.280 “ Aggiornamento banche dati leggi e giurisprudenza ” IMPE 2012/1946;
 € 1.610,24, dal bilancio anno 2013 - CAP n.280 “Aggiornamento banche dati leggi e giurisprudenza” IMPE 2013/414, del bilancio di previsione 2013 esercizio provvisorio.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Daniela Ori





















7 commenti:

  1. L'assessore di Ronco Fritto si chiama Cangini e Tancini.
    Ma quello che mi fa più specie, dott. Aleotti, è pensa che lei è stato amministratore per 10 anni del Comune di Bondeno e, da come scrive, sembra un grillino di quelli più arrabbiati. Come sei lei non avesse mai governato il nostro Comune. Come sei lei, quanto era assessore e poi vicesindaco, avesse sempre fatto tutto per bene. A me, invece, pare che lei abbia gettato le basi politiche e programmatiche a questi amministratori, sicuramente dei dilettanti e certamente poco esperti di cosa pubblica, ma non così lontani dal suo modo di vedere la cosa pubblica.

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    1. Chiedo scusa all'assessore Cangini per il drammatico errore, per il resto non capisco dove veda la rabbia. In questo post non ho fatto commenti, se non una piccola introduzione esplicativa per i non addetti ai lavori. Mi sembra invece che Lei abbia una gran coda di paglia ... Forse alcune di queste delibere la imbarazzano ? Onestamente a me si! Quanto a questi amministratori sono tutt'altro che dilettanti, sono anzi dei professionisti della politica e della ricerca del consenso , e sono anni luce lontani dalla mia visione della gestione della cosa pubblica.

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    2. E' tutto il suo blog che è un attacco a testa bassa contro quest'Amministrazione Comunale e, più in generale, contro dipendenti e dirigenti del Comune di Bondeno.
      E' uno stillicidio continuo. Tra l'altro lei fa finta di non sapere, nè vuole vedere, che son "tutti figli suoi". Sì, perchè in 10 anni di governo Verri (ma che fine ha fatto il buon Davide?), avete cambiato radicalmente la macchina comunale e, nella seconda legislatura di Verri avete tirato su voi la classe dirigente politico-amministrativa che attualmente ci governa: Fabbri, Pancaldi, Saletti son roba vostra. Così come parte dei consiglieri comunali di maggioranza arrivano dalla precedente tornata amministrativa.
      Ed ora lei, mi consenta, si permette di fare la verginella politica. Siete fortunati che gli italiani (ed i bondenesi non fanno accezione) non hanno memoria storica alcuna.

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    3. A parlato alice nel paese delle meraviglie!!! La giunta attuale è roba di chi l'ha votata!!! Ma ormai in molti si stanno dando le martellate nelle p......

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    4. Capisco che possa sembrare superfluo e antipatico, ma per l'integrità mentale di chi legge: Modo Indicativo, Tempo Passato Prossimo coniugato con il Verbo Avere, prima, seconda e terza persona singolare, terza perzona plurale, per favore anteporre una h. Grazie
      P.S. Le martellate si danno sulle p.... e non nelle, e che c....!

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    5. H o non H chi ha votato questa giunta si da le martellate su o nelle p..... cambia poco,ti invito a provare vedrai che il risultato è sempre lo stesso.

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  2. Caro anonimo delle 17,23 io non ho dei figli così grandi . E l' amministrazione comunale può contare su bravi e preparati dirigenti che organizzano il lavoro dei numerosi dipendenti . Per questo loro duro lavoro sono dotati di una ampia autonomia amministrativa dal potere politico e sono remunerati in modo adeguato, proprio per garantirne l' indipendenza dalla politica. Se i risultati non sono soddisfacenti la colpa non è mia. Se anziché opporsi a decisioni scellerate degli amministratori preferiscono acconsentire a tutto per quieto vivere, non è colpa mia . Il loro vero problema verrà l'anno prossimo, quando questi nostri assessori andranno a casa, mentre loro rimarranno a gestire la catastrofe amministrativa che non hanno voluto contrastare quando ne hanno avuto l'occasione !

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