Varie ed Eventuali ... parte seconda

In attesa delle importanti decisioni che stanno maturando in seno alla giunta municipale è tornato a trovarci il mitico assessore alle Varie ed Eventuali Palmiro Cangini, che ci illustra una ulteriore raffica di decisioni 

"ordinarie" prese in questa settimana dai nostri dirigenti e vice dirigenti comunali. 

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 13-02-2013

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2013
all' Associazione Strada dei Vini e dei Sapori.
Visto l’ articolo 107 del D. Lgs. 267/2000,

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 900,00 disponibile al CAP n.11413 “ Quote associative annuali ” IMPE 2013/431 del bilancio esercizio provvisorio 2013
2. Di prevedere la successiva liquidazione da parte del Servizio Contabilità con le modalità indicate nella nota Prot. n. 3533 del 01/02/2013 citata in premessa.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
F.to Antonella Moretti

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DETERMINAZIONE N.144 DEL 13-02-2013

Ritenuto di provvedere al riguardo.

DETERMINA

1.a derogare a favore della A.S.D HOCKEY CLUB BONDENO il contributo relativo al 4^ trimestre di gestione dell' anno 2012 di € 9.990,00;
2. di imputare la spesa complessiva di € 9.990,00 al CAP10083 del bilancio di previsione 2012 che presenta la necessaria disponibilità impen. 357/2012.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA

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DETERMINAZIONE N. 151 DEL 18-02-2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO NECESSARI AI TRASPORTI IN OCCASIONE DEL ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.
Attesa la necessità di provvedere, con l’urgenza del caso, al noleggio di un furgone chiuso e che la fornitura viene affidata alla ditta Autofficina Altola' Di Galletti Davide di Sant’ Agostino (FE), ditta di fiducia dell’ Amministrazione, al prezzo di complessivi € 700,00, in conformità all’articolo 7 del vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni in economia, sussistendo oggettive condizioni di necessità;
Atteso che tale onere sarà rendicontato unitamente alle altre spese sostenute per lo svolgimento delle consultazioni politiche di cui si tratta;

DETERMINA

1) per la causale in dicata in narrativa, di affidare la fornitura del noleggio di idoneo automezzo al fornitore abituale dell’Amministrazione Comunale ovvero alla ditta Autofficina Altola' Di Galletti Davide di Sant’Agostino (FE) al costo di€ 700,00 complessivi;
2) di impegnare tale spesa mediante imputazione al CAP 1930 “Spese per Elezioni Politiche IMPEN.2013/458 del Bilancio di esercizio 2013 in corso di approvazione che presenta la necessaria disponibilità salvo rimborso da parte dello stato per la parte di competenza.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Antonella Moretti
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DETERMINAZIONE N.152 DEL 18-02-2013

Considerato che con precedente determina n. 601 del 29/11/2011 è stato liquidato il primo acconto
del compenso per un totale di euro 13.800,00;
Considerato che con precedente determina n.107 del 13/02/2012 è stato liquidato il secondo accontodel compenso per un totale di euro 35.685,00;
Considerato che con precedente determina n. 28 del 11/01/2013 è stato liquidato il saldo del
compenso dovuto ai rilevatori e ai coordinatori per un totale di euro 14.119,80;
Ritenuto di provvedere ad effettuare il saldo della liquidazione dei compensi dovuti ai componenti
dell’ Ufficio Comunale di Censimento, per l’attività censuaria svolta;

DETERMINA

1.  Di prendere atto che tali incentivi vanno considerati nell’ ambito del fondo, di cui all’ art.15, comma 1, lett.k), CCNL 01/04/1999: “K) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art.17”, salvo nuove disposizioni normative, per l’importo di Euro 8506,22 pari al saldo corrisposto con lapresente determina;
2. Di introitare la somma di EURO 8506,00 a titolo di saldo del compenso dovuto all’ Ufficio
Comunale di Censimento CAP 1075 ACCEN. 397/2012
3. Di liquidare, in favore del personale impegnato, al di fuori dell’orario di lavoro, a svolgere le
attività inerenti il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, a titolo di SALDO, per un totale di euro 8.506,22, al lordo di oneri riflessi e imposta IRAP carico ente con
imputazione al Cap.1920 – per euro 8506,22 IMPE n.2133/2012, come segue e come suddiviso
nella tabella allegata:
Personale UCC, al lordo di ogni onere a carico del Comune:
Lupi Iles, Ballerini Rita, Carelli Concetta, Cassetti Simonetta, Tartari Luca, Tassinari Nedda,
Cotromino Fabio;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Antonella Moretti

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DETERMINAZIONE N.142 DEL13-02-2013

Ricordato inoltre che viè l’obbligo di rendicontazione all’ Ufficio Territoriale del
Governo dei compensi dovuti ai componenti dei seggi;

DETERMINA

1. Di impegnare, per la causale in dicata in narrativa, la somma di € 16.416,00 da corrispondere a titolo di compenso e rimborsi dovuti per legge ai componenti dei seggi elettorali al CAP. 1930 “ Spese per elezioni politiche ” IMPE 2013/428.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Antonella Moretti

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DETERMINAZIONE N.37 DEL 16-01-2013

Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO CASABOTTAZZI - IMPEGNO
DISPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE OPERE IMPIANTISTICHE

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate di:
1) assumere per il conferimento dell’incarico professionale in oggetto un impegno di spesa di € 2.662,00 (Iva ed oneri di legge inclusi) relativamente alla redazione della progettazione esecutiva descritta in premessa, da affidarsi all’ Azienda ACER Ferrara;
2) dareattocheilvigenteD.Lgs.163/06esmi,aisensidell’art.125c.11, prevede la possibilità di affidare direttamente, quali servizi acquisibili in economia, specifici incarichi di natura tecnica e professionale, tra cui rientra quello in argomento, il cui importo sia non superiore ai € 40.000,00 IVA esclusa;

3) imputare la spesa complessiva di € 2.662,00 al cap. 70000/2 “ Sistemazione impianto termico presso CasaBottazzi impe 2012/2125;
4) dare atto che verrà sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico il rispettivo disciplinare di incarico contenente le norme che regolano l' espletamento da parte dei tecnici delle attività affidate;
5) dare atto che è di competenza del Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti di liquidazione della spesa previa acquisizione della documentazione prescritta (Fatture,ecc.) ed accertamento della regolarità della prestazione, nell’ambito dell’ impegno assunto;
6) pubblicare la presente determina sul sito internet del Comune;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to FABRIZIO MAGNANI

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DETERMINAZIONE N. 109 DEL 07-02-2013

ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

1) per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare le graduatorie finali delle selezioni per la partecipazione al progetto di Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Regionale: “ Per Daniele: straordinario come voi” di cui agli allegati “1”; “2” e “3” al presente atto;
2) di prendere atto che a seguito delle suddette procedure selettive non possono
essere coperti i seguenti post i: a) n.1 postodiServizioCivileRegionale presso la Sede di “ViadeiMille16”; b) n.1posto presso la sede di Servizio Civile Regionale “ Municipio ”;
3) di affidare al Referente amministrativo SCN ed SCR del Comune di Bondeno Dr.Alberto Chierici – il prosieguo della prassi amministrativa nello stretto
rispetto delle modalità e della tempistica contemplate dal Bando speciale e dal
Progetto unico in premessa citati
4) di indicare quale Responsabile del Procedimento il Dr. Alberto Chierici –
Vice dirigente del Settore Socioscolastico
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA

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DETERMINAZIONE N. 111 DEL 08-02-2013

Oggetto: RESTITUZIONE ONERI VERSATI IN ECCEDENZA - GUIDOBONI SIMONE

DETERMINA

1. di corrispondere, al Signor  GUIDOBONI SIMONE (c.f.n° GDBSMN73S21A965L) la
somma di €. 1.281,02, a titolo di rimborso;
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 1.281,02 per i motivi indicati in premessa e che
si intendono integralmente riportati, imputando la spesa medesima al cap. 12295 “ Oneri
straordinari gestione corrente urbanistica ” impe n.2013/308 del bilancio 2013 esercizio
provvisorio
3. di autorizzare l' Ufficio Ragioneria ad emettere un mandato di pagamento dell’importo
complessivo di € 1.281,02 a favore del Signor GUIDOBONI SIMONE a titolo di rimborso
, mediante accredito sul conto intestato a GUIDOBONI SIMONE

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Dott. Arch. Fabrizio Magnani

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DETERMINAZIONE N.160 DEL 21-02-2013

Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

1) per le motivazioni indicate in premessa, di affidare il servizio di pulizia e
disinfezione dei locali sede di seggi elettorali al fornitore abituale dell’Amministrazione Comunale ditta COPMA s.c.ar.l..
2) di impegnare la somma complessiva di € 574,75, prelevandola dal CAP n.1930“ Spese per Elezioni Politiche ” IMPE N.2013/419 del Bilancio di esercizio 2013 in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità salvo rimborso da parte dello stato per la parte di competenza, necessaria per le spese relative al servizio pulizia e disinfezione dei locali sede di seggio elettorale utilizzati per leelezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F. to Paolo Canella

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DETERMINAZIONE N. 162 DEL 22-02-2013

Vista la bozza del contratto di assistenza annuale comportante una spesa di €. 1.735,00 + I.V.A. 21 %;

DETERMINA

1) Di affidare il servizio di assistenza del software applicativo “ TradeWindows ”descritto in premessa alla ditta Maggioli S.p.A. Divisione Informatica di Sant’Arcangelo di Romagna (Rn), secondo le condizioni di cui all' allegata bozza di contratto e dell’atto confermativo allegato “A-1” di durata perl’anno2013 al canone annuo di€.1735,00 + iva 21% per un totale di €.2.099,35;

2) Di dare atto che il numero del C.I.G. da indicare sulla fattura è ilseguente: Z7008CB346;
3)Di impegnare la somma complessiva di €.2.099,35 al Cap.2600 "Assistenza software attività produttive "del bilancio di previsione 2013 - Impegno n.2013/583;
4) Di trasmettere alla ditta interessata il contratto di cui trattasi debitamente sottoscritto dal dirigente del settore Tecnico per conto del Comune di Bondeno.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Dott. Arch. Fabrizio Magnani

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DETERMINAZIONE N.165 DEL 26-02-2013

Oggetto:TRASFORMAZIONE IN FULL TIME RAPPORTO DI LAVORO ING.
CAMPAGNOLI MARI ANGELA


Ravvisa tala necessità di integrare l’organico del Settore Tecnico

DETERMINA

1.Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate;
2. Di dare mandato all’Ufficio personale di richiedere all’ Unione Reno Galliera la trasformazione in full time del contratto attivato con Campagnoli Mariangela fino al 31/05/2013 con decorrenza dal 01/03/2013;
3. Diprendere atto che la suddetta trasformazione è richiesta nel rispetto delle risorse assegnate al Settore Tecnico di cui alla DGM 203/2012;

4. Di disporre che la dipendente Campagnoli Mariangela assunta dall’Unione Reno Galliera e comandata in servizio presso il Comune di Bondeno assolverà il suo debito orario settimanale di complessive 36 ore dal lunedì al venerdì di norma nelle giornate di lunedì, mercoledì evenerdì dalle 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 con rientro pomeridiano dalle14.00 alle 18.00, salvo variazioni opportunamente concordate con il Dirigente maturando
il diritto alla corresponsione del buono pasto secondo le modalità previste dall’apposito regolamento del Comune di Bondeno;
5. Di riservarsi entro la scadenza del suddetto contratto, fatta la ricognizione delle necessità del Settore Tecnico, di richiederne la proroga nel rispetto del budget di spesa assegnato ai sensi della Convenzione con l’Unione Reno Galliera di cui alla DCC 37/2012 sopraccitata.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Dott.Arch. Fabrizio Magnani

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DETERMINAZIONE N.155 DEL 20-02-2013

Ritenuto di   dover provvedere in merito;

DETERMINA

per tutte le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate di:
1) assumere per il conferimento dell’ incarico di espletamento di indagini conoscitive integrati veda effettuarsi tramite prove di laboratorio e sondaggi finalizzati alla redazione della verifica di vulnerabilità sismica da eseguirsi presso gli edifici scolastici un impegno di spesa così articolato:
- quanto a € 7.405,20 (Iva ed oneri di legge inclusi) relativamente all’ incarico di l’ esecuzione delle indagini geognosti che da affidarsi al studio Synthesis di Copparo (FE);
- quanto a € 6.664,68 ( Iva ed oneri di legge inclusi) relativamente all’incarico di l’esecuzione delle indagini geognostiche da affidarsi allo Studio Servizi Tecnici SST del Geol. Thomas Veronese di Codigoro (FE);
- quanto a € 1.156,76 (Iva ed oneridilegge inclusi) relativamente all’affidamento dell’ esecuzione di carotaggi e campionamenti e successive prove di laboratorio da affidarsi al Laboratorio Tecnologico Italiano srl con sede a Modena;

2) il vigente D. Lgs. 163/06 e smi, ai sensi dell’art.125c.11, prevede la possibilità di affidare direttamente, quali servizi acquisibili in economia, specifici incarichi di natura tecnica e professionale, tra cui rientra quello in argomento, il cui importo siano non superiore ai € 40.000,00 IVA esclusa;
3) imputare la spesa complessiva al cap 27400/2 “ Prestazioni professionali beni patrimonio come segue:
- per € 15’226,64 impe 2012/2104 capitolo 40250/5
4) dare atto che è dicompetenza del Settore Tecnico l'adozione dei provvedimenti di liquidazione della spesa previa acquisizione della documentazione prescritta ( Fatture, ecc.) ed accertamento della regolarità della prestazione, nell’ambito dell’impegno assunto;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Dirigente
F.to Dott. Arch. Fabrizio Magnani

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DETERMINAZIONE N. 116 DEL 11-02-2013

Inteso provvedere all’ impegno della somma disponibile al CAP n.499 del bilancio 2013 in corso d’esercizio per ottemperare alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Syncronicas.r.l.in ragione del rapporto contrattuale intercorrente;
Visto l’articolo107 del D. Lgs. 267/2000,

DETERMINA

1.Di impegnare la somma di € 3.600,00 disponibile sul CAP n.499 “ Spese per aggiornamento e gestione sito Internet ” IMPE 2013/743, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013
2.Di incaricare il Capo Servizio Comunicazione, alla liquidazione delle fatture relative ai servizi affidati, inconformità agli atti citati in premessa.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Daniela Ori

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DETERMINAZIONE N. 147 DEL 15-02-2013

DETERMINA

1. Di procedere ad impegnare le seguenti spese relative al primo semestre dell’anno solare 2013 per la spesa complessiva di € 367.600,00:
CAP. 9050 SOSTEGNO SCOLASTICO – IMPE 415/13 per euro 62.000,00
CAP. 9080 BUONI SCUOLA – IMPE 418/13 per euro 750,00
CAP. 12345 CONVENZIONE ACER – IMPE419/13 per euro 4.250,00
CAP. 14665 RETTE CASA PROTETTA BOTTAZZI – IMPE 421/13 per euro 38.500,00
CAP. 14830 CARBURANTI  SERVIZI SOCIALI – IMPE 422/13 per euro 1.100,00
CAP. 15000 ACQUSITO DI BENI PER CENTRI INSIEME – IMPE423/13 per euro 150,00
CAP. 15010 CARBURANTI TRASPORTI SOCIALI –  IMPE 424/13 pereuro4.600,00
CAP. 15320 SOLLEVATORI ELETTRICI – IMPE426/13 per euro 875,00
CAP. 15415 CONTRIBUTI PER PASTI A DOMICILIO – IMPE 430/13 pereuro15.000,00
CAP. 15425 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE – IMPE 432/13 per euro30.000,00
CAP.15435 INDENNITA’A FARMACISTI RURALI – IMPE 433/13 per euro 125,00
CAP. 15440 CONTRIBUTI GENERICI – IMPE434/13 per euro 20.000,00
CAP. 15450 CONTRIBUTI A MINORI – IMPE 435/13 per euro 22.000,00
CAP. 15450 CONTRIBUTI AD ADULTI EDISABILI –IMPE 436/13 per euro 27.500,00
CAP. 15450 CONTRIBUTI AD ANZIANI – IMPE437/13 per euro 60.500,00
CAP. 15470 FONDO PER LA FAMIGLIA – IMPE 438/13 per euro 20.000,00
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to PAOLA MAZZA